目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
负责全省社会体育活动计划、组织、管理、协调、指导工作。负责全省体育行业职业技能鉴定，承担全省社会体育指导员、健身气功辅导员、从事体育经营的教练员、体育经纪人的培训、考核和管理；负责全省退役运动员转型就业培训；组织开展全民健身活动，举办各类社会体育竞赛活动，开展社会体育交流活动等。
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本单位2020年无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计876.59万元。收、支较上年决算数减少121.81万元,下降12.20%,主要原因是我中心主要开展全民健身活动和社会体育指导员培训等工作，由于疫情影响，部分活动人数按照相关要求缩小规模开展。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计510.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.07万元，占60.01%；政府性基金预算财政拨款收入199.00万元，占39.01%；上级补助收入5.00万元，占0.98%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计773.19万元，其中：基本支出273.61万元，占35.39%；项目支出499.58万元，占64.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计863.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少124.76万元，下降12.63%。主要原因是我中心主要开展全民健身活动和社会体育指导员培训等工作，由于疫情影响，部分活动人数按照相关要求缩小规模开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出318.54万元，较上年决算数减少17.90万元，下降5.32%。主要原因是部分专项活动。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为246.80万元，支出决算为258.53万元，完成年初预算的104.75%,决算数大于预算数的主要原因是承接了部分赛事活动。
2．2．社会保障和就业支出年初预算数为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100.00%。
5．其他支出年初预算数为199.00万元，支出决算为454.59万元，完成年初预算的228.44%,决算数大于预算数的主要原因是由于2019年年底任务重，时间紧，将部分培训及赛事活动安排到 2020年初举办。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出273.55万元。其中：人员经费253.80万元，较上年决算数减少15.43万元，下降5.73%，主要原因是2019年补缴了在职职工养老保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费19.75万元，较上年决算数增加1.43万元，增长7.81%，主要原因是运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.92万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的47.26%,决算数小于预算数的主要原因是我中控制公务用车管理使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.66万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的51.88%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
公务用车运行维护费年初预算数为2.66万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的51.88%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。
3.公务接待费年初预算数为0.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我中心是事业单位，无机关运行相关经费。
其中：本年度培训费支出6.29万元，较上年决算数减少1.28万元，下降25.55%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计100.86万元，其中：政府采购货物支出100.86万元。授予中小企业合同金额100.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于开展全民健身活动用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余311.62万元，本年收入199.00万元，本年支出454.59万元，年末结转和结余56.03,支出具体情况如下：一是组织开展全省一级社会体育指导员培训及活动，二是开展全省健身气功培训及普及推广活动，三是举办全民健身赛事活动，四是参加全国全民健身赛事及活动。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金229万元；自评结果有6个项目为“优”，2个项目为“良”。从评价情况来看，2020年省社体中心较好完成了省体育局赋予的职责使命。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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