甘肃省社会体育管理中心

2021年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全省社会体育活动计划、组织、管理、协调、指导工作。负责全省体育行业职业技能鉴定，承担全省社会体育指导员、健身气

功辅导员、从事体育经营的教练员、体育经纪人的培训、考核和管理；组织开展全民健身活动，举办各类社会体育竞赛活动，开展

社会体育交流活动等。

二、机构设置

省社会体育管理中心下设办公室、社会体育部、社会体育指导员部、健身气功部、职业技能部、人力资源部职能部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入400.38万元，比2020年预算增加113.57万元，增长28.37%，增长的主要原因是:一是2021年新增两人；二是人员经费根据工资基数调增。其中：经费拨款收入313.37万元，行政事业性收费收入27万元，上年结转收入60.01万元，其中：一般公共预算收入结转3.98万元，政府性基金预算收入结转56.03万元。

（二）支出预算

2021年支出预算400.38万元，比2020年预算增加113.57万元，增长28.37%，增长的主要原因是:一是2021年新增两人；二是人员经费根据工资基数调增；三是体育行业特有工种职业技能鉴定收入增加。

其中：

1.社会保障和就业支出28.02万元。

2.卫生健康支出19.46万元。

3.住房保障支出19.29万元。

4.文化旅游体育与传媒支出277.58万元。

5.其他支出56.03万元

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出400.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 340.37万元，比2020年预算增加63.56万元，增长18.67%，增长的主要原因是对个人和家庭的补助中奖励金增加和其他工资福利支出以及新增2人经费。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2020年预算减少10万元，减幅100 %，增长的主要原因是体育行业特有工种职业技能鉴定收入转入基本支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.11万元，比2020年预算减少0.15万元，下降136.36 %，下降的主要原因是进一步树立过紧日子思想，严格落实中央八项规定精神。

3.公务用车购置及运行维护费2.72万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费2.72万元），比2020年预算增加0.06万元，增长2 %，涨幅的主要原因是车辆年限长，部分零件需要更换。

4.培训费1万元，比2020年预算减少2.23万元，下降223 %，下降的主要原因是严格执行培训费管理办法，压减培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

5.机关运行经费0万元，

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年暂时政府性基金预算安排支出0万元，一般年中按照赛事、培训具体安排。

（二）非税收入情况

2021年计划征收35万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额18.12万元，其中：政府采购货物预算18.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产共有公务用车2 辆，价值44.66万元。单价20万元以上的设备价值0台。2021年度各部门拟购置固定资产总额为16.8万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具、考务设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年省社体中心无重点项目。

七、2020年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标管理。我中心严格按照相关规定编制绩效目标，开展社会体育指导员培训、赛事活动的绩效目标管理工作，实现了绩效目标全覆盖，并在规定时间内报送绩效目标。在设置绩效目标时，根据“三定”方案及年度工作计划，设定了单位整体支出绩效目标，及时填报了整体支出绩效目标。2020年部门预算纳入本级项目支出绩效评价的项目为9个，资金总额为229万元。

2.绩效监控管理。我中心严格按照要求开展预算绩效跟踪监控，对纳入绩效监控范围的9个项目，从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，跟踪分析评估实施效果。对采集的预算绩效监控信息进行汇总分析，每季度末在省级预算管理系统报送。培训、赛事、的、活动按期拨付，执行率为88.58%，确保了项目支出绩效目标如期实现。

3.绩效评价管理。我中心严格按照相关规定开展部门整体支出、项目支出的绩效自评，全面分析问题，有针对性地做好查漏补缺工作。总体来看全年目标任务完成情况较好。在具体指标中，鉴定人数、社会体育指导员培训指标未全部完成，原因是职业技能鉴定由于疫情原因6个月没有开展鉴定工作。社会体育指导员培训由于疫情影响，人数上有所控制。

4.评价结果应用。根据省财政厅反馈的评价结果，在省级预算管理系统上对《项目支出绩效目标表》三级指标进一步细化，使全民健身指标更加接近工作实际。

八、名词解释

1.财政拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）支出：反映行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.文化旅游体育也传媒支出：反映社体中心的支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

6.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

7.项目支出：是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出。

8.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

附件：部门预算公开表2021年预算公开表.xlsx

      

甘肃省社会体育管理中心

                                 2021年3月1日