目 录
第一部分  部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分  2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
 
  
第一部分  部门概括
一、职能职责
负责全省社会体育活动计划、组织、管理、协调、指导工作。负责全省体育行业职业技能鉴定，承担全省社会体育指导员、健身气功辅导员、从事体育经营的教练员、体育经纪人的培训、考核和管理；组织开展全民健身活动，举办各类社会体育竞赛活动，开展社会体育交流活动等。
二、机构设置
（一）中心内设机构
省社体中心内设6个职能部门：综合部、业务一部、业务二部、健身气功部、职业技能部、足球部。
（二）机构情况，
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。
（三）人员情况，
2019年末一般财政补助开支人数20人，比上年减少1人，退休1人。
第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计998.40万元。收支较上年决算数增加248.22万元、增长33.09%，主要原因是新增参加全国群众性赛事活动、全民健身新项目推广经费，承接甘肃省第二届全民健身运动会（广播体操）比赛，举办全省及全国职业技能赛，购置百万健身器材送下乡和百万音响进社区活动的器材等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计937.70万元，较上年决算数增加302.29万元，增长47.57%，主要原因是主要原因是新增参加全国群众性赛事活动、全民健身新项目推广经费，承接甘肃省第二届全民健身运动会（广播体操）比赛，举办全省及全国职业技能赛，购置百万健身器材送下乡和百万音响进社区活动的器材等。其中：一般公共预算财政拨款收入332.70万元，占35.48%；政府性基金预算财政拨款收入605.00万元，占64.52%；年初结转和结余60.70万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计629.83万元，较上年决算数减少90.28万元，下降12.54%，主要原因是活动经费下拨迟，活动集中在第四季度，未能及时报账。其中：基本支出287.55万元，占45.66%；项目支出342.28万元，占54.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计988.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加286.91万元，增长40.92%。主要原因是新增参加全国群众性赛事活动、全民健身新项目推广经费，承接甘肃省第二届全民健身运动会（广播体操）比赛，举办全省及全国职业技能赛，购置百万健身器材送下乡和百万音响进社区活动的器材等。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出336.44万元，较上年决算数减少10.28万元，下降2.96%。主要原因是《政府会计制度》
1.文化旅游体育与传媒支出276.44万元，占82.17%，较年初预算数增加3.74万元，增长1.37%，主要原因是增加业绩奖。
2．社会保障与就业支出31.56万元，占9.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，
3．卫生健康支出10.81万元，占3.21%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出17.63万元，占5.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287.55万元。其中：人员经费269.23万元，较上年决算数增加17.62万元，增长7.00%，主要原因是增加业绩奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，业绩奖、退休人员取暖费。公用经费18.32万元，较上年决算数减少2.39万元，下降11.54%，主要原因是未及时报账。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余311.62万元。本年收入605.00万元，较上年决算数增加310.00万元，增长105.08%，主要原因是新增参加全国群众性赛事活动、全民健身新项目推广经费，承接甘肃省第二届全民健身运动会（广播体操）比赛，举办全省及全国职业技能赛，购置百万健身器材送下乡和百万音响进社区活动的器材等。本年支出293.38万元，较上年决算数减少39.42万元，下降11.84%，主要原因是活动经费下拨迟，活动集中在第四季度，未能及时报账。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少0.31万元，下降10.10%，主要原因是压减。较上年支出数增加1.71万元，增长38.26%，主要原因是车辆维修费成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门公务用车运行维护费2.76万元，主要用于维修费、燃油费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.43%，主要原因是压减。较上年支出数增加1.61万元，增长36.84%，主要原因是车辆维修费成本增加。
公务接待费0.00万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降100.00%，主要原因是压减。较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）培训费支出情况
2019年度培训费支出5.01万元，较年初预算数减少3.28万元，下降39.57%，主要原因是减少培训。
（二）政府采购支出情况2019年度本部门政府采购支出合计3.14万元，其中：政府采购货物支出3.14万元,主要用于采购办公家具和职业技能鉴定考务平板电脑。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于全民健身活动用。