按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责全省社会体育活动计划、组织、管理、协调、指导工作。负责全省体育行业职业技能鉴定，承担全省社会体育指导员、健身气功辅导员、从事体育经营的教练员、体育经纪人的培训、考核和管理；组织开展全民健身活动，举办各类社会体育竞赛活动，开展社会体育交流活动等。

二、机构设置

省社会体育管理中心下设办公室、社会体育部、社会体育指导员部、健身气功部、职业技能部、人力资源部职能部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算916.50万元（详见部门预算公开表1,2）比2021年预算增加516.12万元，增长128.9%，增长的主要原因一是人员经费提高，二是全民健身赛事活动及社会体育指导员培训提高。包括：一般公共预算收入371.00万元，政府性基金预算收入400.00万元，上年结转收入145.50万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算916.50万元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加516.12万元，增长128.9%，增长的主要原因一是人员经费提高，二是全民健身赛事活动及社会体育指导员培训提高。

其中：

1.社会保障和就业支出28.02万元。

2.卫生健康支出19.46万元。

3.住房保障支出19.29万元。

4.文化旅游体育与传媒支出277.58万元。

5.其他支出56.03万元

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出371.00万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出351.00万元，比2021年预算增加10.63万元，增长3.1%，增长的主要原因是人员经费提高。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算20.00万元，比2021年预算增加20.00万元，增长0.0%。

保障运转经费1个，主要是全民健身工作经费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.公务接待费0.10万元，比2021年预算减少0.01万元，下降9.1%，下降的主要原因是进一步树立过紧日子思想，严格落实中央八项规定精神。

3.公务用车购置及运行维护费2.72万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.72万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出400.00万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收12.00万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额6.65万元，其中：政府采购货物预算6.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产共有公务用车2 辆，价值44.66万元。单价20万元以上的设备价值0台。2022年度各部门拟购置固定资产总额为5.65万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年省社体中心无重点项目。

七、2021年预算绩效管理工作情况

1.绩效目标管理。我中心严格按照相关规定编制绩效目标，开展社会体育指导员培训、赛事活动的绩效目标管理工作，实现了绩效目标全覆盖，并在规定时间内报送绩效目标。在设置绩效目标时，根据“三定”方案及年度工作计划，设定了单位整体支出绩效目标，及时填报了整体支出绩效目标。2021年部门预算纳入本级项目支出绩效评价的项目为11个，资金总额为265万元。

2.绩效监控管理。我中心严格按照要求开展预算绩效跟踪监控，对纳入绩效监控范围的11个项目，从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，跟踪分析评估实施效果。对采集的预算绩效监控信息进行汇总分析，每季度末在省级预算管理系统报送。培训、赛事、的、活动按期拨付，确保了项目支出绩效目标如期实现。

3.绩效评价管理。我中心严格按照相关规定开展部门整体支出、项目支出的绩效自评，全面分析问题，有针对性地做好查漏补缺工作。总体来看全年目标任务完成情况较好。在具体指标中，2021甘肃省体育行业职业技能大赛及参加全国技能赛和社会体育指导员培训指标未全部完成，原因是职业技能比赛由于疫情原因没有举办，社会体育指导员培训由于疫情影响，人数上有所控制。

4.评价结果应用。根据省财政厅反馈的评价结果，在省级预算管理系统上对《项目支出绩效目标表》三级指标进一步细化，使全民健身指标更加接近工作实际。

八、名词解释

1.财政拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）支出：反映行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.文化旅游体育也传媒支出：反映社体中心的支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

6.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

7.项目支出：是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出。

8.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

附件：1. 甘肃省社会体育管理中心部门预算公开表.xls

          2. 2022年省社体中心整体绩效目标表.xls

          3. 2022年省社体中心全民健身工作项目绩效目标.xlsx

4. 2022年省社体中心体育彩票公益金项目绩效目标.xlsx

      

 

                                                                          甘肃省社会体育管理中心

                              2022年2月23日